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下面這篇文章是筆者整理分享的關(guān)于采購業(yè)務(wù)管理之訂單協(xié)同設(shè)計的相關(guān)內(nèi)容，需要了解有關(guān)于訂單協(xié)同設(shè)計的同學(xué)可以看看哦！

企業(yè)采購業(yè)務(wù)的基本形式為：請購-采購-收貨-入庫-結(jié)算-應(yīng)付。盡管實際業(yè)務(wù)復(fù)雜多變，但基本都是圍繞這條主線展開的。基于業(yè)務(wù)特點和管控需要等，可以從以下角度進行簡單歸類：

一、基于物料分類劃分

二、基于采購形式劃分

三、基于分工和管控劃分

不同業(yè)務(wù)類型的采購涉及到的業(yè)務(wù)流程存在一定的差別，這里以「原材料采購」為例，簡單歸納一下主要相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

• 供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理包含供應(yīng)商的尋源、供應(yīng)商評估與準(zhǔn)入、供應(yīng)商日常維系、供應(yīng)商績效管理等。
• 詢價比價：開始采購前，先向各供應(yīng)商咨詢商品報價、返利等，收集各方信息，綜合比較采購價格。
• 合同簽訂：篩選合適的供應(yīng)商進行談判，在長期合作的基礎(chǔ)上，保證服務(wù)和質(zhì)量的前提下，獲取最優(yōu)的采購價格。
• 訂單執(zhí)行：相關(guān)人員在采購之前提交采購申請，申請通過后，確定供應(yīng)商、采購商品、數(shù)量、采購價格、入庫倉庫等信息，完成采購訂單的創(chuàng)建，并與供應(yīng)商確認(rèn)采購明細(xì)，走完采購審批流程后，將采購訂單傳到倉儲管理系統(tǒng)中。
• 物流跟進：從采購訂單的創(chuàng)建開始，到供應(yīng)商回告、供應(yīng)商預(yù)約送貨、倉庫收貨入庫的整體過程跟進。
• 供應(yīng)商結(jié)算：提交和跟進供應(yīng)商付款申請，財務(wù)部門的相關(guān)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票，結(jié)合倉庫提供的入庫單數(shù)據(jù)，比對無誤后，與供應(yīng)商進行結(jié)算；商品退供應(yīng)商以后，相關(guān)人員跟進財務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算過程。

在前面的文章中已經(jīng)詳細(xì)介紹了「供應(yīng)商管理」「詢價比價」的業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)設(shè)計思路，今天將再分享一下關(guān)于「訂單執(zhí)行」的流程設(shè)計。

四、需求申請

對于生產(chǎn)性物料采購，一般需求計劃由MRP自動計算；對于非生產(chǎn)性物資，業(yè)務(wù)管控上主要為預(yù)算管控，一般可在費控系統(tǒng)中進行需求申請，故選擇規(guī)劃方案時，可由外部系統(tǒng)推送已審核的需求申請至SRM，流程設(shè)計如下：

注意：

1. 推送至SRM的需求統(tǒng)一在需求池類顯示，可基于需求類型進行自動分配或人工分配；
2. 外部系統(tǒng)同步已審核PR單至SRM后，如需變更，需在外部系統(tǒng)變更后再更新同步；
3. 采購基于業(yè)務(wù)實際情況判斷是否需要進行詢比價/招投標(biāo)，若已存在有效價格庫，也可直接基于需求創(chuàng)建訂單。

五、訂單管理

一般業(yè)務(wù)流程為：在ERP中創(chuàng)建采購訂單，審批通過后導(dǎo)出PDF文件通過郵件發(fā)送至供應(yīng)商，供應(yīng)商郵件回復(fù)確認(rèn)。

通過SRM協(xié)同流程為：在SRM中創(chuàng)建采購訂單后，訂單自動發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商登錄系統(tǒng)在線確認(rèn)，若供應(yīng)商對交期或數(shù)量有異議，可在線進行反饋，采購方審核反饋信息，若同意則訂單確認(rèn)完成。

六、注意

1. 在實際實施推進中，需注意供應(yīng)商的協(xié)同程度，若供應(yīng)商無法進行線上協(xié)同，則需要注意相關(guān)單據(jù)的流程配置，如訂單發(fā)布后自動確認(rèn)；
2. 對于流程配置為協(xié)同的供應(yīng)商，則需控制供應(yīng)商必須在線上進行訂單確認(rèn)，否則后續(xù)無法創(chuàng)建送貨單。

以上即為今天的主要內(nèi)容，下一篇將再介紹一下執(zhí)行采購過程中的「物流協(xié)同」相關(guān)設(shè)計思路。